Все отзывы...

Девочки, совсем забыла! Давно хочу сказать вам всем , вашему руководству благодарственные слова! Спасибо за оперативность, поддержку и понимание! Каждый раз, обращаясь к вам, знаю, что получу полноценную поддержку и качественную консультацию. Желаю вам оставаться на уровне и в неровной борьбе с конкурентами победить всех и стать мировым лидером в своей сфере.

ООО "ФОРЕСТЕР"

1.В счете на оплату расширено поле "Наименование плательщика" до 250 символов.

2.В Счете-фактуре на продажу расширено поле "Наименование получателя" до 250 символов.

3.По сигнальному файлу в акте сверки по кнопке "Акт сверки" печатается юридический адрес, если не заполнен фактический адрес .

1.В реестре счетов-фактур для книги покупок появились два новых поля "Код продавца" и "Код вида сделки". Заполнить эти поля можно только для счетов-фактур с видом операции 04 и 05.Поле "Код продавца" заполняется выбором организации из справочника организаций по F8.Поле "Код вида сделки" заполняется вручную. Если эти поля заполнены, то при печати Книги покупок и Журнала полученных счетов-фактур в графу 9 "Наименование продавца" попадает организация из поля "Код продавца", а в графу 11 "Наименование посредника" попадает организация из поля "Наименование поставщика" счета-фактуры." Код вида сделки" отражается в Журнале полученных счетов-фактур.

2.Парамет №2 запроса на формирование Исправительного счета-фактуры в реестре счетов-фактур для книги покупок "Укажите Номер Исправительной сч-ф "заменен на "Укажите Номер исправления". Если за одну дату от одного поставщика пришли несколько исправительных счетов-фактур, то при заполнении параметра №2 запроса на формирование исправительного счета-фактуры во избежание дублирования, если уже по контрагенту за одну дату уже введен номер исправления 1, надо вводить номер исправления 1#1,1#2,1#3 и т.д.
При печати Исправительного счета-фактуры , Книги покупок, Журнала полученных счетов-фактур, если в номере исправительного счета-фактуры есть символ #, то отсекается # и все следующие за ней символы в поле "Номер и дата исправления счета-фактуры".

3.Доработка формирования Книги продаж , когда нужно показать только счета-фактуры на предоплату.

1.Разработана процедура выгрузки в XML- файл для налоговой Журнала регистрации полученных (выданных) счетов-фактур в меню Выписка документов - Выгрузка документов для отправки через интернет.

2.По сигнальному доработана процедура формирования счетов- фактур на предоплаты при значении ДА в параметре №3: номер счета- фактуры формируется без #, если нет сигнальных файлов ZSCFAVANS.set и ZSCFAVANS1.set.

1. В справочнике организаций добавлен еще один тип организации -"4 пр" для экспортных поставщиков.

2 . При проверке статуса контрагента в справочнике организаций по кнопке "Статус" не участвуют в проверке Инн КПП организации с типом 3 и 4, в результате проверки организациям с таким типом автоматически проставляется результат проверки 0.

3.В меню Выписка документов - "Выписка документов для отправки ч/з интернет" убраны все процедуры, кроме "Настройка пути для отправки ч/з интернет". 
Если в этом пункте меню настроен путь к какой-то папке и организация в справочнике организаций помечена "*" в поле "ЭДО", то счет- фактура из реестра счетов на продажу при выводе в EXCEL выгружается в эту папку для последующей выгрузки счетов-фактур и универсальных передаточных документов в нужный формат в программе Электронная отчетность.
При этом формируются специальные имена файлов для счетов-фактур и универсальных передаточных документов:
для счета-фактуры на продажу- FSCF_NNNN_ДД.ММ.ГГГГ_ИНН-КПП.XLS 
для универсального передаточного документа для отгрузки- FUPD_NNNN_ДД.ММ.ГГГГ_ИНН-КПП.XLS 
для корректировочного счета-фактуры FSCFKORR_NNNN_ДД.ММ.ГГГГ_ИНН-КПП.XLS 
для универсального передаточного документа на корректировочный счет-фактуру FUPDKORR_NNNN_ДД.ММ.ГГГГ_ИНН-КПП.XLS,где
NNNN - номер счет фактуры ( все спецсимволы /#_* заменены на символ "-" МИНУС.)

4. При выводе в Excel Книги покупок для счетов-фактур с типом НДС.АВАНСЫ не заполняется графа 8.

1.При выгрузке в EXCEL Книги продаж для счетов-фактур, сформированных в ПП Склад на отгрузку Работникам, в поле "Код вида операции" проставляется значение 26, а графы ИНН ,КПП не заполняются.

1.Доработана процедура формирования книги продаж для счетов- фактур с нулевой ставкой НДС.

2. По сигнальному файлу в меню Выписка документов разработан "Реестр служебных писем для оплаты". 

3.При выводе в EXCEL Книги покупок не заполняется ИНН для счета-фактуры, в котором код вида операции 6 или более 13 и ИНН не равен 12 знаков для ЧП и 10 знаков ИНН, 9 знаков КПП для юр. лиц.

4. Сигнальный файл ZSCFAVANS1.SET отменяет сплошную нумерацию счетов-фактур на предоплату,
они имеют свою нумерацию с символом #.

1.При выводе в EXCEL книг покупок и продаж для счета-фактуры физического лица Код вида операции заполняется значением 26.

2.При выводе Книги покупок и Книги продаж в Excel для счетов-фактур физическим лицам графы ИНН,КПП не заполняются.

3.По сигнальному доработана процедура формирования счетов- фактур на предоплаты при значении ДА в параметре №3: номер счет фактуры формируется без #.

1.Доработана процедура заполнения графы 7 при выводе в EXCEL Книги покупок для счетов-фактур , у которых в поле "Код объекта" значение УОС.

1.Доработана процедура по кл.F3 в режиме "Закрытие по счетам поставщиков" по счетам-фактурам со значением "УОС" в поле "Код объекта".Не учитываются счета-фактуры без значения УОС в поле "Код объекта" при закрытии по группе , у которой в поле "Примечание" указано "УОС"

1.Доработан расчет выходной формы Дебиторы-Кредиторы для балансовых счетов со свернутым сальдо, находящимся в одном оперативном документе: сальдо формируется по каждому балансовому счету.

Предыдущая  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19  Следующая