Я хочу выразить огромную признательность консультанту в отделе информационной поддержки СТЭК-ТРАСТ Ринату Галееву. Он потратил много времени, чтобы решить мою проблему, я не могла запустить программу в работу, хотя на первый взгляд не было никаких ошибок, всё было установлено правильно, а программа всё равно не работала. Ринат терпеливо и кропотливо разобрался, устранил все ошибки.

1. Пункт меню "Сервис" - "Обмен информацией со Сбербанком" разбит на два подпункта: "по услугам" и "общей суммой". В первом случае осталась выгрузка начислений и прием оплат в разрезе услуг (рекомендован при настройке "Оплата по услугам"). Второй пункт новый, разработан в соответствии с шаблоном реестров, предоставленным ПАО Сбербанк (рекомендован при настройке "Оплата по счету"). В последнем пункте сумма начислений в банк передается общая по лицевому счету, оплата поступает так же одной суммой.
 

1. По сигнальному файлу для организации по предоставленному образцу был разработан определенный бланк квитанции счет-извещения на оплату.

2. Уточнен алгоритм расчета пени для случая должников с большими долгами и одновременно с ситуацией поступившей большой суммы оплаты, а так же  в части уточнения алгоритма, когда оплат более 2х.

3. Уточнена печать чеков, добавлен параметр "Печатать чек по дате" с выбором "Да" или "Нет". При установке значение ДА в данном параметре при печати чеков из оплаты любой из кнопок программа будет собирать строки по дате без учета номера документа  и типа в один чек. При установке НЕТ в данном параметра печать чека будет происходить, как и ранее с группировкой по номеру документа и дате.  

4. Доработан пункт меню "Сервис" - "Обмен информацией со Сбербанком" - "Экспорт начислений" для случая, когда в базе несколько групп учета (например поселков, районов, деревень или даже городов). Для этой цели необходимо в "Сервис" - "Параметры" в поле "Признак >1 города" поставить "V". Соответственно тогда в адрес по лицевому счету при выгрузке сведений для Сбербанка будет браться информация из справочника "Группы учета" из поля "Город для системы Город".
 

1. По сигнальному файлу для организации доработанная ранее квитанция по предоставленному образцу перенесена в другой пункт меню. 
 

1. Для корректной работы с  Кассами согласно новым изменениям  в 54 -ФЗ  от 11 июня 2021 года необходимо: проверить версию драйвера АТол-ККТ, она должна быть не ниже 10.9.1.0; программу Менеджер ККм (предлагает скачать последнюю версию при запуске) или можно скачать самостоятельно с сайта stek74.ru.

2. В развернутой оборотной ведомости в блоке с настройкой расширено поле для указания кодов услуг до большего количества символов.

1. Доработан обмен со Сбербанком. Уточнен алгоритм формирования файла с начислениями по многоквартирным домам в части отсутствия кода дома по ФИАС.

2. В "Картотеке на Расчетный Год и Месяц" по кнопке с принтером "Печать дополнительных документов" реализована новая форма "Сведения по расчету пени", формируется за указнный в запросе период. Содержит информацию из нижней части картотеки каждого расчетног опериода по расчету пени.

1. Уточнен алгоритм загрузки данных по пункту меню "Сервис" - "Обмен информацией со Сбербанком" - "Импорт платежей".

2. Для пункта меню "Сервис" - "Обмен информацией со Сбербанком" - "Импорт платежей" реализовано использование балансового счета, указанного в "Сервис" - "Параметры" в поле "Б. сч. оплат через Почтампт".  Если данное поле будет заполнено, то все оплаты, поступившие по Сбербанку будут иметь не только "Тип документа" - Сбербанк, но и указанный "Балансовый счет".
 

1. По сигнальному файлу доработан бланк квитанции Нового платежного документа по требованию заказчика.

2. Уточнен алгоритм начисления пени для случая наличия у должника большого количества оплат в месяце, когда была смена ставки пени для расчета.
 

1. Доработан обмен со Сбербанком в части формирования файла с начислениями для многоквартирных домов, чтобы после кода дома по ФИАС подтягивался номер квартиры. Для домов частного сектора все осталось без изменений.

2. Доработан новый платежный документ в части отображения платежных банковских реквизитов и номера лицевого счета по  просьбе заказчика.

1. По сигнальному файлу доработано формирование штрих-кода в части уточнненой суммы к оплате.

2. Обновлены библиотеки, используемые в программе для формирования обновленного QR-кода для квитанций с возможностью считывания его в мобильном приложении Сбербанка РФ. Для регистрации на каждом рабочем месте пользователя обновленных библиотек необходимо обратиться в системный отдел, там же будет установлен ключ для формирования обновленного QR-кода.
 

1. По сигнальному файлу доработана квитанция в части заполнения Идентификатора ЖКУ  и ЕЛС из одноименных полей картотеки лицевых счетов.

2. Реализован обмен данными со СБЕРБАНКОМ. Доработан новый пункт в "Сервис" - "Обмен информацией со Сбербанком". По подпункту "Экспорт начислений" формируетс файл с начислениями по следующему пути, который предварителньо нужно указать C:\KBS4\WKVART\BAZA_SBERBANK\SALDO. Для выгрузки сведений в  справочнике "Виды услуг" требуется заполнить поле "Код СБ". Если в программе работа настроена по оплате по счету, то код у всех услуг должен быть одинаковый, если работа настроена по услугам, то для каждого вида услуг должен быть указан свой код. Необходимо проверить краткое наименование - оно будет выгружаться в Сбербанк и отражаться пользователям для оплаты. Для принятия файла с платежами от Сбербанка нужно создать папку C:\KBS4\WKVART\BAZA_SBERBANK\PLATEJI, в которо\ую копировать файлы от банка. После этого производится следующая процедура "Сервис" - "Обмен информацией со Сбербанком" - "Импорт платежей".